今年以來，蜀道裝備公司深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，圍繞十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)流程為依托，以內(nèi)控合規(guī)管理為抓手，匯眾智、聚合力，著力打造以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以合規(guī)為底線、以內(nèi)控為核心的合規(guī)內(nèi)控體系，不斷夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基。
全維度打造內(nèi)控設(shè)計(jì)。加強(qiáng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)頂層設(shè)計(jì)，從優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)到重塑規(guī)章制度體系，自上而下逐層明晰業(yè)務(wù)邏輯。公司上下高度重視、積極參與，協(xié)力完成部門規(guī)章制度整理匯總102份，外部法規(guī)收集200余份，具體業(yè)務(wù)流程描述126項(xiàng)，初步形成公司合規(guī)內(nèi)控信息庫。同時(shí)自下而上逐級(jí)開展分析評(píng)估，通過對(duì)公司16個(gè)職能部門業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測試、現(xiàn)場考察及訪談，再次梳理126條內(nèi)控管理流程，初步明確了249條流程風(fēng)險(xiǎn)，并圍繞20個(gè)核心內(nèi)控板塊建立了問題清單，打造了全維度內(nèi)控業(yè)務(wù)流程框架。
全業(yè)務(wù)主抓重點(diǎn)領(lǐng)域。堅(jiān)持從業(yè)務(wù)實(shí)際出發(fā)，牽住項(xiàng)目管理這個(gè)“牛鼻子”，以重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)帶動(dòng)全業(yè)務(wù)體系建設(shè)。選取公司具有代表性的重點(diǎn)項(xiàng)目，分解項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)，把合規(guī)內(nèi)控管理覆蓋至上下游產(chǎn)供銷全流程。從上游的工藝設(shè)計(jì)、銷售成本預(yù)算到生產(chǎn)制造，以及下游采購管理和成本執(zhí)行管控等方方面面，多措并舉合力查漏補(bǔ)缺，提升項(xiàng)目管理能力，提出了多條管理優(yōu)化思路，確保合規(guī)內(nèi)控建設(shè)有的放矢。
全隊(duì)伍厚植合規(guī)文化。堅(jiān)持外規(guī)內(nèi)化、合規(guī)內(nèi)控有機(jī)結(jié)合，注重公司全員合規(guī)文化的培育。積極發(fā)揮各部門合規(guī)內(nèi)控專員的輻射作用，加強(qiáng)法律法規(guī)和內(nèi)控流程培訓(xùn)宣傳，各部門管理人員培訓(xùn)考核合格率均達(dá)到90%以上，切實(shí)樹牢全員合規(guī)意識(shí)。高度重視法治宣傳環(huán)境建設(shè)，結(jié)合開展“八五”普法宣傳、“憲法周”等活動(dòng)，努力推動(dòng)合規(guī)理念“內(nèi)化于心、固化于制、外化于行。公司員工積極通過“輕學(xué)堂”遠(yuǎn)程教育參加集團(tuán)“合規(guī)宣傳月”線上培訓(xùn)，進(jìn)一步營造了學(xué)法、用法、依法、守法的濃厚學(xué)習(xí)氛圍。
下一步，蜀道裝備公司將持之以恒推進(jìn)合規(guī)內(nèi)控與公司中心工作有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)“同研究、共部署、齊推進(jìn)”，打造更科學(xué)、更健康、更完善的合規(guī)內(nèi)控新體系！